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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 09:09

對(duì)于已經(jīng)發(fā)生，還沒收到發(fā)票的費(fèi)用，可以暫估入賬 
借：管理費(fèi)用（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用）-暫估 
貸：銀行存款

花小果 追問

2019-01-09 09:10

收到發(fā)票后呢？

三寶老師 解答

2019-01-09 09:13

收到發(fā)票，如果2018年度還沒關(guān)賬，在2018年度進(jìn)行調(diào)整 
借：管理費(fèi)用 等 
貸：管理費(fèi)用等-暫估

花小果 追問

2019-01-09 09:15

發(fā)票是1月份，直接附上嗎？

三寶老師 解答

2019-01-09 09:17

發(fā)票可以直接附上

花小果 追問

2019-01-09 09:17

哦，謝謝老師

三寶老師 解答

2019-01-09 09:26

不客氣，祝你工作愉快

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對(duì)于已經(jīng)發(fā)生，還沒收到發(fā)票的費(fèi)用，可以暫估入賬 借：管理費(fèi)用（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用）-暫估 貸：銀行存款
2019-01-09 09:09:30
之前借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
2021-05-17 12:16:35
你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的？有差額嗎？ 沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是？
2022-01-17 19:11:39
你好，能把當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄發(fā)過來嗎？
2019-02-17 15:32:12
可以的，費(fèi)用直接記在12月，發(fā)票回來放在12月的憑證后面就可以。
2019-01-10 12:46:22
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