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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-11 12:42

那實(shí)際就是多交了1分是吧，借營業(yè)外支出貸銀行存款

幽蘭10118230 追問

2019-01-11 12:52

我12月份金蝶賬應(yīng)交增值稅是8943.41元，納稅申報表是應(yīng)交增值稅是8943.22怎么辦？

文老師 解答

2019-01-11 12:56

也就是這樣做的，

幽蘭10118230 追問

2019-01-11 13:01

是應(yīng)交增值稅不一致呀，12月份的稅還沒有申報，我可以手工改納稅申報表的銷項(xiàng)稅嗎？

幽蘭10118230 追問

2019-01-11 13:04

可以借財務(wù)費(fèi)用0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01嗎？

文老師 解答

2019-01-11 14:17

沒有申報可以手工改的

文老師 解答

2019-01-11 14:18

調(diào)整一分是可以的

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那實(shí)際就是多交了1分是吧，借營業(yè)外支出貸銀行存款
2019-01-11 12:42:36
同學(xué)你好 你看下抵扣明細(xì)對嗎
2022-01-06 14:23:45
（1）10 月份銷項(xiàng)稅額為 110 萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為 155 萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，10 月應(yīng)納增值稅稅額為 0，形成留抵稅額 45 萬元（155 - 110）。 （2）11 月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄： 借：待處理財產(chǎn)損溢??61 ???貸：原材料??61 借：應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）??61 ???貸：待處理財產(chǎn)損溢??61 （3）11 月銷項(xiàng)稅額為 320 萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為 240 萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 61 萬元。11 月應(yīng)納增值稅稅額 = 320 - （240 - 61）= 141 萬元 （4）11 月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）??141 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅??141 （5）12 月申報繳納 11 月增值稅的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅??141 ???貸：銀行存款??141 （6）12 月申報繳納 11 月增值稅的納稅申報表填寫如下： 項(xiàng)目金額銷項(xiàng)稅額320 萬元進(jìn)項(xiàng)稅額240 萬元進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出61 萬元應(yīng)納稅額141 萬元
2024-07-03 11:19:44
學(xué)員你好，你開的3%的票，把這張票要紅沖，重新開具9%的發(fā)票！
2021-12-31 07:51:18
您好 做一份跟1000藍(lán)字發(fā)票相同的紅字800分錄就可以了
2019-01-23 09:21:09
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