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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 14:15

你好   那你就去看看 是你申報(bào)錯(cuò)誤了還是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了導(dǎo)致的    意思你系統(tǒng)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅少了   你賬上多了6.33  那么最終你是會(huì)多繳納6.33的增值稅的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 14:25

我查了下是1月份我賬上做了,申報(bào)的時(shí)候少填了6.33進(jìn)項(xiàng)稅額所以造成后面兩個(gè)月留底金額在申報(bào)系統(tǒng)中少了6.33元,那我現(xiàn)在要怎么操作?

meizi老師 解答

2020-05-18 14:30

你好那你就去修改申報(bào)表 去稅局帶著申報(bào)表 公章 經(jīng)辦人身份證去改

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 14:31

沒(méi)別的辦法嗎?6.33我還去跑稅務(wù)局修改?

meizi老師 解答

2020-05-18 14:34

你好 是的  你要去修改你之前的申報(bào)表 最終的留抵進(jìn)項(xiàng)稅才會(huì)和你賬上一致的 你本來(lái)也是申報(bào)錯(cuò)誤了

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 17:43

老師,開(kāi)的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的那些銷售額在附表一還要填寫(xiě)嗎?

meizi老師 解答

2020-05-18 17:45

你好 出口退稅的這個(gè)不太熟悉  你需要問(wèn)問(wèn)其他老師 。怕回復(fù)錯(cuò)誤了   抱歉哦

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 20:28

老師,關(guān)于下午問(wèn)的那6.33元留底稅,我是1月份帳做了申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅少寫(xiě)了6.33我能不能這個(gè)月多申報(bào)6.33這樣就平了?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 20:29

就是這個(gè)月申報(bào)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)多寫(xiě)6.33

meizi老師 解答

2020-05-18 20:29

你好  那你就這樣處理  你注意把你賬上和你申報(bào)表 這個(gè)月月末要保持一致了。  申報(bào)后記得檢查

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 20:31

嗯嗯,這樣應(yīng)該沒(méi)啥問(wèn)題吧?到時(shí)假如稅務(wù)局問(wèn)我就說(shuō)是1月份少申報(bào)了6.33

meizi老師 解答

2020-05-18 20:33

你好 嗯 先這樣處理 。 到時(shí)注意以后檢查

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2020-05-18 20:34

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-18 20:34

沒(méi)事的 希望能幫到你

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你好 那你就去看看 是你申報(bào)錯(cuò)誤了還是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了導(dǎo)致的 意思你系統(tǒng)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅少了 你賬上多了6.33 那么最終你是會(huì)多繳納6.33的增值稅的
2020-05-18 14:15:41
那實(shí)際就是多交了1分是吧,借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
2019-01-11 12:42:36
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題呀,說(shuō)明你們退稅了
2022-05-09 09:34:17
你好,能提供一下你單位主表的圖片?
2019-07-13 09:03:55
您好,一般情況下,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,3244.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3244.06。有可能是不應(yīng)該抵扣的增值稅,抵扣了,或者應(yīng)該抵扣的增值稅,賬上做了,但是實(shí)際申報(bào)時(shí),沒(méi)有做抵扣處理。
2020-01-07 21:03:57
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