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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-18 14:15

你好   那你就去看看 是你申報錯誤了還是賬務(wù)處理錯誤了導(dǎo)致的    意思你系統(tǒng)是留抵進項稅少了   你賬上多了6.33  那么最終你是會多繳納6.33的增值稅的

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 14:25

我查了下是1月份我賬上做了,申報的時候少填了6.33進項稅額所以造成后面兩個月留底金額在申報系統(tǒng)中少了6.33元,那我現(xiàn)在要怎么操作?

meizi老師 解答

2020-05-18 14:30

你好那你就去修改申報表 去稅局帶著申報表 公章 經(jīng)辦人身份證去改

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 14:31

沒別的辦法嗎?6.33我還去跑稅務(wù)局修改?

meizi老師 解答

2020-05-18 14:34

你好 是的  你要去修改你之前的申報表 最終的留抵進項稅才會和你賬上一致的 你本來也是申報錯誤了

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 17:43

老師,開的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的那些銷售額在附表一還要填寫嗎?

meizi老師 解答

2020-05-18 17:45

你好 出口退稅的這個不太熟悉  你需要問問其他老師 。怕回復(fù)錯誤了   抱歉哦

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 20:28

老師,關(guān)于下午問的那6.33元留底稅,我是1月份帳做了申報時進項稅少寫了6.33我能不能這個月多申報6.33這樣就平了?

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 20:29

就是這個月申報時把進項多寫6.33

meizi老師 解答

2020-05-18 20:29

你好  那你就這樣處理  你注意把你賬上和你申報表 這個月月末要保持一致了。  申報后記得檢查

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 20:31

嗯嗯,這樣應(yīng)該沒啥問題吧?到時假如稅務(wù)局問我就說是1月份少申報了6.33

meizi老師 解答

2020-05-18 20:33

你好 嗯 先這樣處理 。 到時注意以后檢查

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-05-18 20:34

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-18 20:34

沒事的 希望能幫到你

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你好 那你就去看看 是你申報錯誤了還是賬務(wù)處理錯誤了導(dǎo)致的 意思你系統(tǒng)是留抵進項稅少了 你賬上多了6.33 那么最終你是會多繳納6.33的增值稅的
2020-05-18 14:15:41
那實際就是多交了1分是吧,借營業(yè)外支出貸銀行存款
2019-01-11 12:42:36
這個沒有問題呀,說明你們退稅了
2022-05-09 09:34:17
你好,能提供一下你單位主表的圖片?
2019-07-13 09:03:55
您好,一般情況下,借:主營業(yè)務(wù)成本,3244.06,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,3244.06。有可能是不應(yīng)該抵扣的增值稅,抵扣了,或者應(yīng)該抵扣的增值稅,賬上做了,但是實際申報時,沒有做抵扣處理。
2020-01-07 21:03:57
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