Zmj 追問

2019-01-11 14:53

現(xiàn)在就差應付賬款，暫估借方給沖掉，別的都能對上，關鍵是我該充啥

Zmj 追問

2019-01-11 15:11

關鍵老師現(xiàn)在我上次是預付賬款，他暫估應付賬款只有那一筆金額，我上次已經(jīng)預付賬款貸銀行存款了

Zmj 追問

2019-01-11 15:22

預付平的，就是暫估應付不平，我現(xiàn)在如果借助應付賬款把，預付又不平了，該怎么解決了老師 
我是10月份拿回來，按照他的弄的，

Zmj 追問

2019-01-11 15:32

關鍵我做的原材料沒有金額沖，只能沖成本

Zmj 追問

2019-01-11 15:33

我現(xiàn)在想我能不能匯算清繳的時候把更正過來

Zmj 追問

2019-01-11 15:36

關鍵我現(xiàn)在寫，我要交好多企業(yè)所得稅，我都申報了

Zmj 追問

2019-01-11 16:17

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:45

您好 
請問前面分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:51

應付賬款-暫估應付賬款您這筆分錄里面也沒有啊

bamboo老師 解答

2019-01-11 14:55

正常的暫估是這樣寫的 
借：材料 
貸：應付賬款——暫估應付賬款 
收到發(fā)票 
借：應付賬款——暫估應付賬款 
貸：應付賬款 
付款 
借：應付賬款 
貸：銀行存款 
您可以看下跟您賬上處理方式有什么不同的地方 然后告訴我

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:13

那您現(xiàn)在預付賬款科目是平的么

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:27

那這樣的話 您做一筆她暫估時候的紅字分錄

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:34

那她暫估時候的原材料已經(jīng)領用進了成本 那只能沖成本了  
您先沖 然后按照我上面的寫一遍 然后領用進入成本 看賬上是什么情況

bamboo老師 解答

2019-01-11 15:41

嗯 您先寫  寫了看您賬上是什么結(jié)果 別忙結(jié)帳 然后再調(diào)整  不是說的寫了后就讓您結(jié)轉(zhuǎn)然后交所得稅  現(xiàn)在不是想辦法在調(diào)整么  如果實在調(diào)整不過來 就等匯算清繳的時候調(diào)整 您早晚也要處理的 而且暫估的金額跟您支付的金額也有差異  
您可以把您支付預付賬款的借方跟收到發(fā)票的貸方憑證截圖我看看么

bamboo老師 解答

2019-01-11 16:24

暫估入庫的材料最后到哪里去了 您能看出來么