陳艷 追問

2019-01-13 14:51

老師，是這樣的，我7月份接手的，前面是代理記賬公司做的，也沒看到有計(jì)提，所以我從7月份開始計(jì)提的，到12月末我就計(jì)提做平了，

陳艷 追問

2019-01-13 14:53

在做7月份發(fā)工資的賬時(shí)候，我已經(jīng)這樣做了，導(dǎo)致到12月末就是平的了

maize老師 解答

2019-01-13 14:53

咋會是平，你12月工資是12月發(fā)嗎？不是1月發(fā)嗎？你都沒發(fā)咋會平

陳艷 追問

2019-01-13 14:55

老師，你先看一下這筆分錄再告訴該怎么做呢？

maize老師 解答

2019-01-13 15:01

你這個是發(fā)了，但是你7月工資不計(jì)提嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 15:05

老師，7月份的工資也計(jì)提了，但是和6月份的發(fā)放一總計(jì)就只有一小筆數(shù)字了，應(yīng)付職工薪酬的期末也幾百塊錢而已，所以我就把12月份的計(jì)提做平了，

maize老師 解答

2019-01-13 15:07

你12月沒計(jì)提嗎？12月工資幾時(shí)發(fā)？

陳艷 追問

2019-01-13 15:12

1月份發(fā)

maize老師 解答

2019-01-13 15:14

那你12月計(jì)提分錄呢？那應(yīng)付職工薪酬計(jì)提應(yīng)該在貸方你咋平的你都沒發(fā)？

陳艷 追問

2019-01-13 15:27

老師，這是我從7月份開始做的賬，請您幫我看看吧，

maize老師 解答

2019-01-13 15:47

你應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬呢？

陳艷 追問

2019-01-13 15:52

就是我發(fā)的圖片這個啊，所以到1月份我不知道該怎么做賬了

maize老師 解答

2019-01-13 16:00

你這個不是顯示你做了嗎？貸方應(yīng)付職工薪酬

陳艷 追問

2019-01-13 16:07

老師，那應(yīng)付職工薪酬科目的期末余額為0了啊，

陳艷 追問

2019-01-13 16:07

這個有什么問題嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 16:09

老師，我計(jì)提和發(fā)放不同這樣有問題嗎？

maize老師 解答

2019-01-13 16:11

你這個不是在貸方嗎？咋會是0

陳艷 追問

2019-01-13 16:16

老師，做試算平衡表就平了?。?/p>

陳艷 追問

2019-01-13 16:17

老師，或者你看一下我這T字賬，

maize老師 解答

2019-01-13 16:36

6月沒有計(jì)提嗎？對方交給你的時(shí)候6月工資計(jì)提嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 16:50

沒有啊

maize老師 解答

2019-01-13 16:57

那你這個咋直接做發(fā)6月的沒有計(jì)提6月的

陳艷 追問

2019-01-13 17:42

老師，我接的報(bào)表里的應(yīng)付職工薪酬余額是0，

maize老師 解答

2019-01-13 18:51

你是不是少計(jì)提一個月，之前6月是不是沒計(jì)提，對方計(jì)提了嗎

陳艷 追問

2019-01-13 18:53

6月份我沒計(jì)提，對方只給了我一張報(bào)表，我看表里的余額是0.

maize老師 解答

2019-01-13 19:01

那就少計(jì)提一個月的

陳艷 追問

2019-01-13 19:34

那怎么做呢？

陳艷 追問

2019-01-13 19:34

那怎么做呢？

maize老師 解答

2019-01-13 19:35

補(bǔ)計(jì)提一個月就可以

陳艷 追問

2019-01-13 19:36

補(bǔ)幾月份的了，

maize老師 解答

2019-01-13 19:46

你之前6月沒計(jì)提，你看你12月需要發(fā)多少工資計(jì)提12月