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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-13 15:34

你好,是需要計提的 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
之前進(jìn)費(fèi)用繳款了也是可以的 
正確的分錄是 
借:管理費(fèi)用(公司部分保險公積金) 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款 
如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個五星好評,謝謝了。

葉葉葉lll 追問

2019-01-13 15:38

1.借:管理費(fèi)用~社保 
貸:銀行存款 12月之前的賬這樣可以嗎 舊版本財務(wù)軟件沒有應(yīng)付職工薪酬,等做1月賬時換新軟件再計提 
2.計提這個是在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用之前還是之后 
3.月末都需要計提什么

月月老師 解答

2019-01-13 15:44

你好,你的第一個問題:是可以的。 
第二個問題:計提就是進(jìn)費(fèi)用了,你再看下計提分錄。 
第三個問題:不一定月末,當(dāng)月計提就可以。

葉葉葉lll 追問

2019-01-13 15:50

計提的費(fèi)用分錄是不是也要后邊結(jié)轉(zhuǎn)? 每月都要計提什么費(fèi)用?

月月老師 解答

2019-01-13 16:02

你好,計提的費(fèi)用月末要轉(zhuǎn)本年利潤。 
借:本年利潤 
貸:管理費(fèi)用

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你好,是需要計提的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 之前進(jìn)費(fèi)用繳款了也是可以的 正確的分錄是 借:管理費(fèi)用(公司部分保險公積金) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個五星好評,謝謝了。
2019-01-13 15:34:25
建議還是先計提,方便通過應(yīng)付職工薪酬查賬
2025-01-24 11:33:01
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用—工資 (管理人員) 銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷售費(fèi)用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-16 15:59:14
你好,應(yīng)該按照減免之后的計提,之前多計提的按照原路沖回。
2020-07-07 22:02:39
你好,是的,需要計提的
2017-01-05 09:32:19
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