
12月有留抵198717.53進項沒有,銷項有2219269.64,11月預繳增值稅136363.63我12月申報增值稅用預繳抵了23209.43就沒有繳納稅款,但是現(xiàn)在分錄不知道怎么處理?
答: 借:銀行存款 2441196.6 貸:主營業(yè)務收入 2219269.64 貸:應交稅金 221926.96 用留抵、預繳抵減應交稅額,不用做賬務處理,結存的應交稅金余額就是留抵稅額
9月份異地預繳增值稅54545.45,11月份本地預繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預繳增值稅金額在主表里,顯示本期應補稅額23209.43,我把9月份和11月份預繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預繳稅額里期末未交稅額負數(shù),校驗提交不了。
答: 你好! 需要預交增值稅填到附表四
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
項目6月已經(jīng)在稅局預繳了增值稅,但是項目6月發(fā)票還未開具,那這個項目的預繳增值稅,能在6月申報表中抵增值稅嗎?(我主要是這個項目雖然預繳了,但是這個項目沒開票,這部分預繳的款是不是先留抵,等開票再抵)
答: 您好,可以遞減預交的增值稅的
老師,之前公司做賬只有銷項進項,申報中一直有留抵,這個月繳納增值稅了,我怎么做分錄?[圖片][圖片][圖片]她只有這些 我看之前月份一直都沒有繳納增值稅,也沒有把留抵列出來
繳納12月繳納增值稅的分錄應該怎么做?賬面上1月進項稅額大于銷項稅額,但是沒認證完,1月也申報了要交增值稅,那1月增值稅月末怎么處理

