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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-16 20:20

之前做了賬記待認(rèn)證嗎 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不做賬務(wù)處理

小雁 追問

2019-01-16 20:24

銷減進(jìn)的差價是要自己算出來的是嗎?是不是只要認(rèn)證了就可以抵扣呀?

答疑郭老師 解答

2019-01-16 20:44

是 
不一定,比如福利費(fèi)招待費(fèi)就不能抵扣

小雁 追問

2019-01-16 20:50

有些費(fèi)用發(fā)票是沒有專票的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時增值稅是0申報嗎?多出的進(jìn)項(xiàng)又怎么做分錄

答疑郭老師 解答

2019-01-16 20:55

沒有專票你也不用認(rèn)證的 
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)按實(shí)際申報,你要留抵的,沒有進(jìn)銷項(xiàng)才是0申報

小雁 追問

2019-01-16 20:57

待認(rèn)證呢?也是0申報嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-16 21:21

待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的不填寫增值稅申報表

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之前做了賬記待認(rèn)證嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不做賬務(wù)處理
2019-01-16 20:20:30
你好,沒有認(rèn)證但是發(fā)票入賬的情況下 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 發(fā)票認(rèn)證了 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 這里是結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-12-27 09:01:05
轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是什么?沒有認(rèn)證不用轉(zhuǎn)出
2019-01-16 20:11:00
好,發(fā)票未認(rèn)證記,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是代抵扣,然后認(rèn)證后借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-06-28 14:52:03
你好,是這樣的,,,,,
2017-12-12 19:12:19
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