禾苗 追問

2019-01-21 09:39

那本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)怎么更正

禾苗 追問

2019-01-21 10:02

是在速達(dá)里面做分錄，更正之后，管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)報(bào)表的對(duì)不上

岳老師 解答

2019-01-21 11:01

本年利潤(rùn)不用調(diào)整，這兩個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，已經(jīng)沒有區(qū)別。

禾苗 追問

2019-01-21 12:35

借：管理費(fèi)用-工資  -60100  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 -60100。   借：本年利潤(rùn)-60100    貸：管理費(fèi)用-工資  -60100  。   借：銷售費(fèi)用-工資  60100   借：應(yīng)付職工薪酬-工資 60100。    借：本年利潤(rùn)  60100  貸：銷售費(fèi)用-工資  60100。   這樣做對(duì)嗎？

岳老師 解答

2019-01-21 13:55

可以的，您這樣做沒有問題。