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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-02-12 12:40

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。在19年的申報(bào)表中體現(xiàn)

價(jià)值觀 追問

2019-02-12 12:42

那2018年11月和12月分錄后要附上進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單,那個(gè)清單的金額和分錄金額不一致,如果從審核的角度來說,哪種好

宸宸老師 解答

2019-02-12 12:43

我不太懂您的意思,認(rèn)證的金額為什么會(huì)跟做的帳不一樣呢?

價(jià)值觀 追問

2019-02-12 12:47

比如11月認(rèn)證金額1000元,2019年發(fā)現(xiàn)期中100元不能認(rèn)證需要轉(zhuǎn)出,那方案一:2018年11月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的分錄金額寫900元。附的認(rèn)證清單1000元。二,2018年11月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證分錄金額寫1000元,2019年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后再補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄

價(jià)值觀 追問

2019-02-12 12:49

第一種不用補(bǔ)轉(zhuǎn)出分錄。金額正確。第二種實(shí)際就是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證錯(cuò)誤,后修正

宸宸老師 解答

2019-02-12 12:52

用第二種方案,后面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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那2018年11月和12月分錄后要附上進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單,那個(gè)清單的金額和分錄金額不一致,如果從審核的角度來說,哪種好
2019-02-12 12:42:18
你好! 對的,分錄一樣做的
2019-09-30 10:15:33
老師,你的意思是按普票做一個(gè)分錄,還是按專票做2個(gè)分錄?
2019-04-14 12:15:59
你好, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-06-21 16:47:53
你好,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的?
2022-08-30 09:19:20
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