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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 14:25

新年好 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  貸；以前年度損益調(diào)整

??球球?? 追問

2019-02-13 14:31

那就需要在損益類科目下設(shè)置“以前年度損益調(diào)整”科目，然后做分錄？

鄒老師 解答

2019-02-13 14:31

你好，是的，是這樣的

??球球?? 追問

2019-02-13 14:37

快賬里面在么增加一級(jí)會(huì)計(jì)科目？

鄒老師 解答

2019-02-13 14:38

你好，在錄入分錄的時(shí)候，增加科目，保存就是了

??球球?? 追問

2019-02-13 14:42

我這里為什么只能增加2級(jí)科目？

鄒老師 解答

2019-02-13 14:42

你好，提示無法增加一級(jí)科目？

??球球?? 追問

2019-02-13 14:45

像這樣，必須選上級(jí)科目

鄒老師 解答

2019-02-13 14:46

你好，系統(tǒng)有以前年度損益調(diào)整科目啊，在損益科目最后面一個(gè)

??球球?? 追問

2019-02-13 14:48

我的為什么最后一個(gè)是所得稅費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-02-13 14:49

你好，你可以看下我這個(gè)圖片 ，最后一個(gè)是以前年度損益調(diào)整

??球球?? 追問

2019-02-13 14:51

我這沒有

??球球?? 追問

2019-02-13 14:52

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-02-13 14:52

你好，那就需要聯(lián)系一下技術(shù)老師是什么原因造成的了

??球球?? 追問

2019-02-13 14:53

好的，謝謝老師！！

鄒老師 解答

2019-02-13 14:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 以前多交了 那么本期按照實(shí)際需要繳納的計(jì)提所得稅費(fèi)用
2021-04-21 16:08:49
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
你好是的，是這么做的。
2021-04-07 09:16:58
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行
2019-04-19 11:34:34
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