傾心不傾世 追問

2019-02-21 09:41

沖暫估，沖多少？

月月老師 解答

2019-02-21 09:42

你好，全部沖掉，重新做。

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2019-02-21 09:45

傾心不傾世 追問

2019-02-21 09:47

1.這樣的話，其他應(yīng)付款賬不平，怎樣能讓其他應(yīng)付款賬平掉。 
2.這樣的話會(huì)不會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月的成本低，利潤高?（因?yàn)槎嗵岬?8年的企業(yè)所得稅已經(jīng)調(diào)增了）

月月老師 解答

2019-02-21 10:09

你好，你付款也是3045嗎

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2019-02-21 10:10

是的！就是發(fā)票不足

月月老師 解答

2019-02-21 10:15

你好，匯算清繳前其他的成本發(fā)票能拿回來嗎

傾心不傾世 追問

2019-02-21 10:16

拿不回來

月月老師 解答

2019-02-21 10:17

你好，暫估的部分匯算清繳前你就調(diào)增了，是嗎

傾心不傾世 追問

2019-02-21 10:19

是的跟審計(jì)已經(jīng)溝通了調(diào)增

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2019-02-21 10:24

月月老師 解答

2019-02-21 10:24

你好，你把發(fā)票的2800沖了。你最好匯算清繳前取得另外的發(fā)票。以后建議 你匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增補(bǔ)稅。 
借：原材料—暫估 -2800 
貸：其他應(yīng)付款 -2800 
借：以前年度損益調(diào)整-2800 
貸：原材料-2800 
借：以前年度損益調(diào)整2800 
貸：原材料2800

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2019-02-21 10:24

老師你看我這樣做，有沒有什么問題

月月老師 解答

2019-02-21 10:27

你好，你的周轉(zhuǎn)材料沒有轉(zhuǎn)成本嗎

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2019-02-21 10:29

轉(zhuǎn)了成本了

月月老師 解答

2019-02-21 10:30

你好。成本也要一并轉(zhuǎn)出，再轉(zhuǎn)入。