趙星月 追問

2019-02-23 11:16

一般納稅人

趙星月 追問

2019-02-23 11:17

這就是我沒有做結轉時的期末余額和各級科目

月月老師 解答

2019-02-23 13:00

你好，你的轉出未交增值稅yingg是21048.18，你多轉了一部分。不知道你是怎么多轉的。

趙星月 追問

2019-02-23 13:13

請問是哪里看出來的？我這邊看一看

月月老師 解答

2019-02-23 13:58

你好，銷項稅額-進項稅額，應該轉出未交增值稅，因為你沒有已交稅金和進項轉出。

趙星月 追問

2019-02-23 15:11

我是把應交稅費一級科目里所有的二級科目的進項減銷項，我這樣是錯誤的做法嗎？

月月老師 解答

2019-02-23 15:12

你好，你的計算數據是什么。

趙星月 追問

2019-02-23 15:14

就是科目余額表里應交稅費下的所有科目余額借?貸

趙星月 追問

2019-02-23 15:15

其實我應該沒月月底做結轉，但是我沒做，我就想問問，我這樣年底一次性結轉有沒有問題

月月老師 解答

2019-02-23 15:18

你好，轉出未交增值稅不用每月結轉，可以年底一次結轉的，我看一下你的轉出未交增值稅的憑證。

趙星月 追問

2019-02-23 15:22

趙星月 追問

2019-02-23 15:23

這是2月的憑證

月月老師 解答

2019-02-23 15:27

你好，你一共進項、銷項轉入轉出未交增值稅的金額各是多少。

趙星月 追問

2019-02-23 15:29

什么意思？

月月老師 解答

2019-02-23 15:33

你好，你全年結轉銷項稅額、進項稅額合計數是多少

趙星月 追問

2019-02-23 15:37

月月老師 解答

2019-02-23 15:41

你好，你的年底結轉憑證 
借：應交稅金—應交增長稅（銷項稅額）433666.39 
貸：應交稅金—應交增長稅（進項稅額）412618.21 
應交稅金—應交增長稅（轉出未交增值稅）21048.18 
借：應交稅金—應交增長稅（轉出未交增值稅）21048.18 
貸：應交稅金—未交增長稅21048.18

趙星月 追問

2019-02-23 15:51

做了結轉憑證后，期末余額是這樣，請問是正確的嗎

趙星月 追問

2019-02-23 16:50

老師？

月月老師 解答

2019-02-23 16:55

你好，我不知道你的借方56731.13，是怎么來的

趙星月 追問

2019-02-23 17:08

老師，圖發(fā)給你，麻煩看一下

月月老師 解答

2019-02-23 17:15

你好，你的每一張結轉憑證是怎么做的。

趙星月 追問

2019-02-23 17:22

都是這樣做的，這是2月份的，后面幾個月的需要拍照發(fā)給你嗎

月月老師 解答

2019-02-23 17:26

你好，你的轉出增值稅應該 
借：銷項 
貸：進項 
轉出增值稅

趙星月 追問

2019-02-23 17:32

我這個是下月繳納的增值稅分錄，如果按你說的那樣來寫分錄豈不是不正確？

月月老師 解答

2019-02-23 19:01

你好，你那個數不是要多交了。

趙星月 追問

2019-02-24 09:44

多交增值稅嗎？沒有啊

趙星月 追問

2019-02-24 10:57

老師，我這邊科目余額表和我每月的申報表核對了，是一樣的呀，麻煩老師幫我看一看，我是哪里弄錯了

月月老師 解答

2019-02-24 14:17

你好，你全年的增值稅繳納數是21048.18就可以了。