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去年7月份的時(shí)候有個(gè)分錄陸錯(cuò)了怎么辦？銷項(xiàng)稅額寫成進(jìn)項(xiàng)稅額但是數(shù)額的方向沒錯(cuò)是在貸方的。要怎么辦

月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-23 14:59

你好，直接修改一下，就行。

A 追問

2019-02-23 15:00

怎么修改啊。都結(jié)賬了

月月老師解答

2019-02-23 15:01

你好，
修改
借：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅額
在做轉(zhuǎn)出增值稅的修改。

A 追問

2019-02-23 15:04

現(xiàn)在是結(jié)賬了沒法在以前那里修改了，是我下次做賬的時(shí)候再做一個(gè)修改分錄嗎？

月月老師解答

2019-02-23 15:07

你好，是的，不涉及損益的科目可以直接修改。

A 追問

2019-02-23 15:08

那我反結(jié)賬回去修改嗎？

月月老師解答

2019-02-23 15:09

你好，報(bào)表數(shù)據(jù)有影響的。

A 追問

2019-02-23 15:11

那我只能是下一年做一個(gè)修改的憑證了？

月月老師解答

2019-02-23 15:11

你好，是的。只能在今年修改了。

A 追問

2019-02-23 15:14

我這樣修改沒有關(guān)系嗎？

月月老師解答

2019-02-23 15:15

你好，只能這樣修改的。

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

2022-04-09 17:23:49

借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)項(xiàng) 這么做的嗎是的話借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅銷項(xiàng) 做這個(gè) 現(xiàn)在銷項(xiàng)有余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-09-11 19:13:06

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2020-07-05 16:23:33

你好需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

2020-06-11 12:19:43

你好，本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2.8萬，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）0.5萬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3.3萬

2020-06-09 08:25:57

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