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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 10:40

你好 你不是12月已經(jīng)暫估了 你1月收到發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)去呀    12月結(jié)賬了嗎?沒(méi)結(jié)賬紅沖了 然后把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去

遙望星空p 追問(wèn)

2019-02-26 11:05

我12的帳已經(jīng)結(jié)賬了,紅沖不了了,,現(xiàn)在做的是1月份的帳,不是需要用到以前年度損益調(diào)整科目嘛,具體怎么寫(xiě)分錄不會(huì)

meizi老師 解答

2019-02-26 11:07

那你就用以前年度損益紅沖    借方銀行貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)    紅沖了之后 然后重新做

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你好,整個(gè)過(guò)程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫(xiě)是對(duì)的!
2016-05-31 20:05:48
您好,實(shí)際繳納的是外帳繳納的,不一定就正好是內(nèi)帳的銷(xiāo)項(xiàng)和內(nèi)帳的差額
2020-05-09 21:53:45
你好,不計(jì)提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-09-26 09:02:56
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