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金稅盤維護費280元，在主表第23行填報280后，怎么就是保存不了啊
漫步
于2019-03-07 08:01 發(fā)布 ??1162次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-03-07 08:02
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金稅盤維護費280元，在主表第23行填報280后，怎么就是保存不了啊
答： 你好，在表四中保存然后再保存主表
老師，初次購買金稅盤160和維護費280，都是電子普通發(fā)票，是不是在表四填280，主表23行填280就可以了？
答： 這個金稅盤160 找對方去換成專票，財稅2012.15說取得專票才可以全額抵減， 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
航天的稅控盤技術(shù)維護費還用在電子稅務局上填備案表嗎，是不是直接填這兩個表就行了，然后在把280元，填到主表應納稅額減征額第23行里啊，
答： 你好，需要去稅局填表備案才可以全額減免的 是計入防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免附表，同時計入主表的應納稅額減征額欄次
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