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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-08 09:17

您好,需要接著代理記賬的賬務(wù)做

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:20

我從19.1月開始做嗎?之前他們給的有紙質(zhì)版的報表資料,電子版的不完整,我可以從14年按照他們的憑證再在記賬軟件里面重新做一遍嗎?

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:21

有這個需要嗎?老師

小黎老師 解答

2019-03-08 09:22

您好,如果你們已經(jīng)交接清楚,沒有必要重新做一遍,可以重新理一遍,發(fā)現(xiàn)有問題的憑證記錄下來,本期可以進行調(diào)整。一般稅務(wù)查賬也就查近三年的,除非發(fā)現(xiàn)重大問題才往前查

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:40

我現(xiàn)在還沒有理,就怕有錯誤的,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有應(yīng)該記入應(yīng)收應(yīng)付的記入其他應(yīng)收應(yīng)付的,這個要調(diào)嗎?怎么調(diào)?

小黎老師 解答

2019-03-08 09:43

您好,這個可以調(diào),將其他應(yīng)收應(yīng)付借貸應(yīng)收應(yīng)付科目

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:46

就是反過來沖銷嗎?錢收到時本來是借方應(yīng)付賬款,錯記其他應(yīng)付款?怎么調(diào)?

小黎老師 解答

2019-03-08 09:47

您好,反過來對沖。借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:51

如果應(yīng)付未付時,應(yīng)該貸方應(yīng)付賬款,錯記其他應(yīng)付款,付款時,還是錯記其他應(yīng)付款,就可以不管它了嗎

小黎老師 解答

2019-03-08 09:52

您好,如果確實用錯科目,再按照對沖的方法調(diào)整過來就可以了。

涼涼涼 追問

2019-03-08 09:56

可是借方貸方用錯的科目已經(jīng)對沖了?怎么調(diào)整老師

小黎老師 解答

2019-03-08 10:02

您好,那科目余額已經(jīng)為0的這種情況就不用管了

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:05

這個,老師,這筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)走了,就是我上面說的問題,現(xiàn)在是庫存現(xiàn)金有幾十萬余額?

小黎老師 解答

2019-03-08 10:14

您好,如果做了這筆轉(zhuǎn)走的分錄,當時現(xiàn)金沒有轉(zhuǎn)入銀行存款嗎

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:16

當時進帳時也是轉(zhuǎn)賬過來的

小黎老師 解答

2019-03-08 10:18

您好,那您提供的這兩個分錄是沒有牽扯到你的庫存現(xiàn)金滴呀,為啥庫存現(xiàn)金會多

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:27

你看下老師,庫存現(xiàn)金一下子變成一百多萬了,分錄里也沒有體現(xiàn)?

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:28

小黎老師 解答

2019-03-08 10:30

您好,需要您看下庫存現(xiàn)金明細賬,是哪個月 哪個業(yè)務(wù)導(dǎo)致庫存現(xiàn)金激增的

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:39

第五號憑證里面也沒有這一筆呀?明細賬里顯示收到還款了,100萬

小黎老師 解答

2019-03-08 10:44

您好,那就是沖了其他應(yīng)收款的那筆分錄。這個屬于轉(zhuǎn)移了公司資產(chǎn)了。

涼涼涼 追問

2019-03-08 10:48

那老師,我現(xiàn)在該怎么做呢?實際庫存現(xiàn)金是沒有這個錢的,如果不沖其他應(yīng)收款,可以一直掛賬嗎?這種情況正常的改怎么處理?麻煩老師給指導(dǎo)下多謝!

小黎老師 解答

2019-03-08 10:48

您好,這個庫存現(xiàn)金您跟老板溝通,讓后期取得發(fā)票的時候一點點沖掉吧

涼涼涼 追問

2019-03-08 11:05

是不是不能一直掛其他應(yīng)收款,要轉(zhuǎn)為庫存現(xiàn)金嗎

小黎老師 解答

2019-03-08 11:06

您好,是的不可以長期掛其他應(yīng)收款,稅務(wù)局會核定對股東的紅利的分配

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您好,需要接著代理記賬的賬務(wù)做
2019-03-08 09:17:20
轉(zhuǎn)出去他是用什么科目處理的
2019-04-30 10:09:36
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你意思是預(yù)付一直掛著款沒沖掉嗎?
2017-04-23 11:44:18
是從銀行轉(zhuǎn)出50萬,到現(xiàn)在一直沒有做賬
2016-08-22 17:47:51
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