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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-13 11:02

您好
補的金額應(yīng)該增加進入成本表格 下次結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候消耗差額部分

qzuser 追問

2019-03-13 11:16

不是，這補的部分去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入成本了，去年暫估的時候少了這個金額，當時已經(jīng)全部銷售出庫，同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:20

那您應(yīng)該調(diào)整庫存商品后 再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 如果跨年了 應(yīng)該通過以前年度損益科目調(diào)整

qzuser 追問

2019-03-13 11:27

怎么調(diào)整啊，

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:29

借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款——暫估
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

qzuser 追問

2019-03-13 11:33

這個分錄是相當于減少還是增加以前年度的利潤啊，這個以前年度損益調(diào)整科目還比較混淆

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:37

這個分錄是減少以前年度的利潤

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不是，這補的部分去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入成本了，去年暫估的時候少了這個金額，當時已經(jīng)全部銷售出庫，同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，
2019-03-13 11:16:40
現(xiàn)在發(fā)票入庫的 借庫存商品，進項，貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付貸庫存商品 然后紅沖成本做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-14 17:15:29
利潤表里面的在產(chǎn)品包括生產(chǎn)成本和制造費用余額，利潤表上不包含在產(chǎn)品呀？？
2018-08-06 17:03:25
你好！ 1..沖銷暫估 借庫存商品 -50000 貨應(yīng)付賬款-50000
2019-01-20 20:38:04
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎 ？ 如果有需要調(diào)整，如果沒有，就不用管了
2018-12-07 08:34:52
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