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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-20 14:42

你好，把之前計提分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄

金麗 追問

2019-03-20 14:49

發(fā)票不是在一個月取得的，比如一月分計提了94萬勞務(wù)成本。三月份才來了53萬元的發(fā)票，怎么做賬

鄒老師 解答

2019-03-20 14:59

你好，把之前計提的全部沖銷，然后按53萬計入勞務(wù)成本核算

金麗 追問

2019-03-20 15:12

還有發(fā)票沒取回來，是不是再單獨做一比分錄計提41萬，等取到票時再沖銷。

鄒老師 解答

2019-03-20 15:14

你好，需要對41萬做計提分錄

金麗 追問

2019-03-20 15:14

94萬都是1月份付出去的。是不是只要在匯算清繳前把票取回來就都可以稅前扣除

鄒老師 解答

2019-03-20 15:16

你好，如果你2018年計提了費用，在匯算清繳之前取得發(fā)票，是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

金麗 追問

2019-03-20 15:47

謝謝

鄒老師 解答

2019-03-20 15:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，把之前計提分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
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