～～～ 追問

2019-04-02 16:59

不用轉(zhuǎn)到未交增值稅里？？

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:02

你公司月末有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎？

～～～ 追問

2019-04-02 17:02

沒有，月末什么都沒有做

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:05

借:應交稅費–增值稅–未交增值稅   貸:銀行存款 
看你明細科目是怎么設置的

～～～ 追問

2019-04-02 17:10

我月末沒有計提啊，你就一個科目？？？我沒有計提，繳納增值稅，怎么寫

彩麗老師 解答

2019-04-02 17:23

確認收入  借：銀行存款/應收賬款   貸：主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項 
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 
交稅時 
借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款

～～～ 追問

2019-04-02 17:34

非常感謝

彩麗老師 解答

2019-04-02 18:05

不客氣，祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評