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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

放飛夢(mèng)想 追問

2019-04-04 11:37

其他應(yīng)付款這么解釋給老板聽，能這么解釋嗎

放飛夢(mèng)想 追問

2019-04-04 11:38

我的留抵在借方

放飛夢(mèng)想 追問

2019-04-04 11:38

上個(gè)月的留抵在借方，那這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

meizi老師 解答

2019-04-04 11:42

你好 可以的 這樣解釋；  你這個(gè)月有要繳納的增值稅嗎  有要交的就把本月的結(jié)轉(zhuǎn)

放飛夢(mèng)想 追問

2019-04-04 20:16

這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-04-04 11:01:33
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 期末可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-07-17 15:53:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）580 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580 同時(shí)做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）580 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅580 最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方余額是380元，是需要交稅380元
2019-09-21 11:20:33
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-16 10:59:37
您好，那個(gè)未交增值稅是期初借方余額，207822.13，這個(gè)就是上期留抵稅額了。期初的不用處理了啊。就把本期借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅里去就行了。
2017-01-02 12:04:44
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