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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-05 10:44

金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 
  借：管理費(fèi)用480 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 
借：管理費(fèi)用 -480

小樂(lè) 追問(wèn)

2019-04-05 10:46

老師做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎，還有我是在一月份做的費(fèi)用分錄，但是沒(méi)有做全額抵扣 
那么我可以在以后月份做全額抵扣嗎， 
老師這個(gè)減免稅是三級(jí)科目嗎，還是就在二級(jí)科目下

maize老師 解答

2019-04-05 10:48

按上面做，沖回的是管理費(fèi)用，減免稅額是三級(jí)科目 ，你要是小規(guī)模就不做減免稅額這個(gè)明細(xì)科目

小樂(lè) 追問(wèn)

2019-04-05 10:49

哦小規(guī)模就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣是吧

maize老師 解答

2019-04-05 10:51

是的，小規(guī)模增值稅不設(shè)置三級(jí)科目

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管理費(fèi)用，軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好，貸方是管理費(fèi)用
2017-04-05 15:00:04
一、購(gòu)買時(shí) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 二、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2019-04-05 10:44:15
你好，這個(gè)不需要認(rèn)證的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-05 10:44:16
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