悅 追問

2019-04-09 12:49

借 管理費用，貸 其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:50

現(xiàn)在做一筆相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄

悅 追問

2019-04-09 12:51

那，老師請問這筆費用是否可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時，稅前扣除？

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:56

這筆費用可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時稅前扣除

悅 追問

2019-04-09 12:58

老師，那本月做紅字后，這筆費用到底應(yīng)該算是18年的，還是19年的呢？

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:59

本月做紅字后，這筆費用算是18年的 因為做了紅字 您還做藍(lán)字 正負(fù)相抵

悅 追問

2019-04-09 13:02

那老師在19年報所得稅季報是，按照正常報表申報，等19年所得稅匯算時，要把這筆費用扣除，這么理解對嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:06

在19年報所得稅季報是，按照正常報表申報 
19年做18年匯算清繳的時候就把這筆費用扣除

悅 追問

2019-04-09 13:23

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快