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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-04-09 19:58

借:應付職工薪酬  其他應收款  貸:銀行存款，計提借:管理費用等  貸:應付職工薪酬

小云老師 解答

2019-04-09 19:59

月底可以有余額

Mingli.Shao 追問

2019-04-09 20:06

代扣代繳員工個人的保險走其他應付款，企業(yè)承擔的部分可以也走其他應付款嗎？不走應付職工薪酬可以嗎？為什么

Mingli.Shao 追問

2019-04-09 20:14

月末的余額就是沒繳納的企業(yè)承擔的保險對吧

小云老師 解答

2019-04-09 20:40

準則規(guī)定企業(yè)承擔的要用應付職工薪酬，月末余額是沒發(fā)給員工的工資

Mingli.Shao 追問

2019-04-10 08:53

如果本月沒有繳納企業(yè)承擔的保險，但是需要計提成本費用，所以應付職工薪酬～保險，應該有貸方余額，這個貸方余額就是預提的保險費，這樣可以吧？等繳納時沖平對吧如果預提不準有差額就回退到成本費用里，對吧，謝謝

小云老師 解答

2019-04-10 09:48

對的，先提，提多了可以沖

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相關問題討論
借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款，計提借:管理費用等 貸:應付職工薪酬
2019-04-09 19:58:37
你好，沒有支付就會有余額的
2018-11-06 16:22:52
全部是他自己承擔的話，直接都做個人承擔也就是其他應付，不要分開了
2016-01-18 16:08:06
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應付款—個人社保， 應交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應付職工薪酬—社保單位， 其他應付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-09-03 11:14:04
你好，借：應付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借：銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
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