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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 16:36

你好!這個(gè)是要影響的。影響你匯算清繳的金額了。所以你要按實(shí)際清繳補(bǔ)稅的金額算稅

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 16:37

那我調(diào)整未分配利潤,分錄應(yīng)該怎么做呢?

宋生老師 解答

2019-04-23 16:46

你好!你這個(gè)應(yīng)該要補(bǔ)稅的了
企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄:
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 16:48

我是想問,成本有差,我調(diào)整未分配利潤要怎么做分錄?

宋生老師 解答

2019-04-23 16:51

你好!你成本有差。比如成本應(yīng)該是1萬,你寫了2萬。
那么差額1萬。這1萬你要補(bǔ)企業(yè)所得稅。
借以前年度損益調(diào)整 -10000 貸庫存商品-10000

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 16:53

然后以前年度損益調(diào)整再抓未分配利潤嗎!

宋生老師 解答

2019-04-23 16:53

你好!是的。再轉(zhuǎn)入未分配利潤

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 16:54

如果19年票沒到,18年的暫估沒沖的話,那是不是不影響匯算?

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 16:58

如果票是匯算之后進(jìn)項(xiàng)票才開進(jìn)來呢,匯算我已經(jīng)做完了,那這部分要怎么辦呀?

宋生老師 解答

2019-04-23 17:01

你好!你如果沒有是收到匯算清繳是要全額調(diào)增的。

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 17:04

您剛才說的沒太懂老師?如果票是匯算之后進(jìn)項(xiàng)票才開進(jìn)來呢,匯算我已經(jīng)做完了,那這部分要怎么辦呀?

宋生老師 解答

2019-04-23 17:13

你好!匯算的時(shí)候你調(diào)增了嗎?

重復(fù)單調(diào)〃 追問

2019-04-23 17:14

下個(gè)月才開始匯算呢,

宋生老師 解答

2019-04-23 17:21

你好!額,如果你匯算清繳前拿不到發(fā)票,就全額調(diào)增
如果如果匯算清繳后收到,然后你又已經(jīng)匯算清繳調(diào)增了。就要申請(qǐng)重新申報(bào),然后退稅了。

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你好!這個(gè)是要影響的。影響你匯算清繳的金額了。所以你要按實(shí)際清繳補(bǔ)稅的金額算稅
2019-04-23 16:36:26
您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
2019-06-15 12:43:30
這個(gè)不用調(diào)整,屬于實(shí)際情況。本身就是價(jià)格高
2017-09-18 19:46:28
你好,不要調(diào)整,你做從新入庫后,系統(tǒng)自動(dòng)的調(diào)整的
2019-08-12 11:54:19
你好 這個(gè)差額很多嗎
2019-08-12 15:19:29
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