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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-24 15:53

是的。你的分錄正確。

新新 追問

2019-04-24 15:59

我看財會2016 22號文,這個科目只能是用于購進(jìn)貨物后用于簡易計稅,免征增值稅項目,集體福利或個人消費時才能用嗎,正常的可不可以用

軼塵老師 解答

2019-04-24 16:14

你看錯了把
“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項稅額。

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相關(guān)問題討論
是的。你的分錄正確。
2019-04-24 15:53:27
您好,您的分錄完全正確
2020-08-14 19:50:44
你好,你可以摘要調(diào)整未認(rèn)證發(fā)票,用紅字沖回第二個分錄就好
2019-05-10 19:31:30
是的
2018-01-11 11:29:21
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2018-11-27 16:36:23
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