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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-23 14:55

你好,次月才收到紅字發(fā)票做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。
申報增值稅時附表二填進項稅額轉出

追問

2019-05-23 14:57

是開出信息表的次月轉出,還是收到紅票后的次月轉出

彩麗老師 解答

2019-05-23 15:21

比如說4月份的發(fā)票,5月發(fā)現錯誤,開具了紅字信息表,并在5月開具了紅字發(fā)票。
那么就在6月初申報所屬期5月的增值稅時附表二填進項稅額轉出

追問

2019-05-23 15:25

我是購買方,4月底開出紅字發(fā)票信息表,五月才收到賣家開的紅字發(fā)票,進項是是五月轉出還是六月轉出

彩麗老師 解答

2019-05-23 15:28

4月底開出紅字發(fā)票信息表,五月才收到賣家開的紅字發(fā)票,進項是六月申報時轉出

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相關問題討論
你好,次月才收到紅字發(fā)票做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。 申報增值稅時附表二填進項稅額轉出
2019-05-23 14:55:41
當月先做進項稅額轉出,下月取得紅字發(fā)票后,再紅沖分錄。 如 借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:庫存商品 負數 貸:銀行存款 負數
2019-01-21 08:58:22
你好,對的是的。之前已經做了進項轉出,收到了發(fā)票,放到進項轉出賬務處理后面
2024-04-12 13:29:55
因為次月申報會根據信息表做相應的進項稅額轉出。但是月只收到退款,沒收到發(fā)票,賬務處理是不設計進項稅額轉出科目的吧?
2019-11-26 21:25:16
你好!收到負數發(fā)票的時候處理,紅字沖銷原來憑證
2020-01-02 14:59:08
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