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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-23 14:55

你好,次月才收到紅字發(fā)票做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字。
申報(bào)增值稅時(shí)附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

追問

2019-05-23 14:57

是開出信息表的次月轉(zhuǎn)出,還是收到紅票后的次月轉(zhuǎn)出

彩麗老師 解答

2019-05-23 15:21

比如說4月份的發(fā)票,5月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,并在5月開具了紅字發(fā)票。
那么就在6月初申報(bào)所屬期5月的增值稅時(shí)附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

追問

2019-05-23 15:25

我是購(gòu)買方,4月底開出紅字發(fā)票信息表,五月才收到賣家開的紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是是五月轉(zhuǎn)出還是六月轉(zhuǎn)出

彩麗老師 解答

2019-05-23 15:28

4月底開出紅字發(fā)票信息表,五月才收到賣家開的紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是六月申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出

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你好,次月才收到紅字發(fā)票做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字。 申報(bào)增值稅時(shí)附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-23 14:55:41
當(dāng)月先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月取得紅字發(fā)票后,再紅沖分錄。 如 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-01-21 08:58:22
你好,對(duì)的是的。之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到了發(fā)票,放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理后面
2024-04-12 13:29:55
因?yàn)榇卧律陥?bào)會(huì)根據(jù)信息表做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是月只收到退款,沒收到發(fā)票,賬務(wù)處理是不設(shè)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的吧?
2019-11-26 21:25:16
你好!收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候處理,紅字沖銷原來憑證
2020-01-02 14:59:08
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