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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-24 16:37

您好
當月開具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍字發(fā)票金額

學徒 追問

2019-05-24 16:39

那該怎么調整呢老師？

bamboo老師 解答

2019-05-24 16:41

這個如果不是錯賬 不需要調整啊 下期您繼續(xù)開具藍字發(fā)票就好了

學徒 追問

2019-05-24 18:14

12月是有開紅字發(fā)票，沖的11月的，金額沒有藍字大
這個是不是賬務弄錯了，是去年別的會計做的，12月的余額表里面有銷項稅借方余額和進項稅借方余額。進項稅的余額跟增值稅申報表可以對的上，但是銷項稅的金額一直導致后面的稅款跟增值稅申報表的稅款對不上，這個怎么調整？

bamboo老師 解答

2019-05-24 18:21

那您看下12月的銷項稅額明細帳 查賬 然后再做對應的賬務處理

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相關問題討論
您好 當月開具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍字發(fā)票金額
2019-05-24 16:37:33
你好 到時先把這個金額結轉到轉出未交增值稅里面去放著 少繳納了走營業(yè)外收入 多繳納了走營業(yè)外支出做平就行了
2019-09-19 14:40:21
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應交增值稅的三級科目按上面的做法結轉
2019-01-02 21:11:17
你好，借方余額說明是可以結轉以后抵扣的金額
2018-03-23 17:07:48
你好，需要做相應的結轉分錄 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）?11153.35， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）（差額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）?68789.39
2021-09-28 09:13:33
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