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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-24 16:37

您好
當(dāng)月開(kāi)具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-05-24 16:39

那該怎么調(diào)整呢老師？

bamboo老師 解答

2019-05-24 16:41

這個(gè)如果不是錯(cuò)賬 不需要調(diào)整啊 下期您繼續(xù)開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票就好了

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-05-24 18:14

12月是有開(kāi)紅字發(fā)票，沖的11月的，金額沒(méi)有藍(lán)字大
這個(gè)是不是賬務(wù)弄錯(cuò)了，是去年別的會(huì)計(jì)做的，12月的余額表里面有銷項(xiàng)稅借方余額和進(jìn)項(xiàng)稅借方余額。進(jìn)項(xiàng)稅的余額跟增值稅申報(bào)表可以對(duì)的上，但是銷項(xiàng)稅的金額一直導(dǎo)致后面的稅款跟增值稅申報(bào)表的稅款對(duì)不上，這個(gè)怎么調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-05-24 18:21

那您看下12月的銷項(xiàng)稅額明細(xì)帳 查賬 然后再做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 當(dāng)月開(kāi)具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額
2019-05-24 16:37:33
你好 到時(shí)先把這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去放著 少繳納了走營(yíng)業(yè)外收入 多繳納了走營(yíng)業(yè)外支出做平就行了
2019-09-19 14:40:21
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
你好，借方余額說(shuō)明是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的金額
2018-03-23 17:07:48
你好，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?11153.35， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?68789.39
2021-09-28 09:13:33
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