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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-09-19 14:40

你好 到時先把這個金額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去放著 少繳納了走營業(yè)外收入 多繳納了走營業(yè)外支出做平就行了

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相關(guān)問題討論
您好 當(dāng)月開具了紅字發(fā)票 紅字發(fā)票金額大于藍字發(fā)票金額
2019-05-24 16:37:33
你好 到時先把這個金額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去放著 少繳納了走營業(yè)外收入 多繳納了走營業(yè)外支出做平就行了
2019-09-19 14:40:21
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
你好，借方余額說明是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的金額
2018-03-23 17:07:48
你好，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?11153.35， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）?68789.39
2021-09-28 09:13:33
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