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丁老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-27 15:38

你好，去年暫估的成本與今年收到的發(fā)票金額如果沒有相差，對(duì)賬務(wù)沒有影響，你可以先一筆紅字分錄沖去年暫估憑證，再正常計(jì)入一筆成本分錄，實(shí)際上不會(huì)影響你當(dāng)期的損益，匯算清繳正常申報(bào)即可無須調(diào)整。

浩瀚星辰 追問

2019-05-27 15:40

不用以前年度損益這個(gè)科目嗎

丁老師 解答

2019-05-27 15:42

你好，如果金額沒有相差，可以不用以前年度損益科目。

浩瀚星辰 追問

2019-05-27 15:56

老師如果暫估與實(shí)際成本有差異的，如何處理呢

丁老師 解答

2019-05-27 15:59

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目。

浩瀚星辰 追問

2019-05-27 16:05

怎么調(diào)整，比暫估的小

丁老師 解答

2019-05-27 16:08

你的暫估分錄是什么？

浩瀚星辰 追問

2019-05-27 19:19

借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

浩瀚星辰 追問

2019-05-27 19:20

有的做的是：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-暫估

丁老師 解答

2019-05-28 09:55

沖暫估的差額就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，如果在5月31日之前的收到發(fā)票，可以據(jù)實(shí)扣除。
2019-05-27 13:48:13
你好，去年暫估的成本與今年收到的發(fā)票金額如果沒有相差，對(duì)賬務(wù)沒有影響，你可以先一筆紅字分錄沖去年暫估憑證，再正常計(jì)入一筆成本分錄，實(shí)際上不會(huì)影響你當(dāng)期的損益，匯算清繳正常申報(bào)即可無須調(diào)整。
2019-05-27 15:38:00
學(xué)員你好，可以重新做的
2021-12-15 20:29:25
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎？
2020-05-22 12:49:52
補(bǔ)成本借以前年度損益調(diào)整貸銀存等科目 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減
2019-05-20 14:15:19
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