魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:01

對(duì)，還有部分沒有來，那沖回的話是不是直接就沖回96310.68……？結(jié)轉(zhuǎn)的那部分用不用改了？

maize老師 解答

2019-06-03 11:03

部分沖回，沒有回來發(fā)票那個(gè)繼續(xù)掛著就可以，要是結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)沒有問題結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊就不需要沖回，

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:05

上個(gè)月暫估是390000，結(jié)轉(zhuǎn)的也是390000，這個(gè)數(shù)字是老板給我的大概數(shù)字。

maize老師 解答

2019-06-03 11:07

那和實(shí)際不一樣吧，那就沖回重新做就可以

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:08

肯定不一樣，那我就全部沖回？？重新再暫估？？

maize老師 解答

2019-06-03 11:08

不是，你不是回來一部分發(fā)票么，沖回那個(gè)，你全部都沖回，那你實(shí)際不是發(fā)生那個(gè)成本，那不是結(jié)轉(zhuǎn)少了么

maize老師 解答

2019-06-03 11:10

暫估是需要有實(shí)際貨物入庫，有實(shí)際的成本發(fā)生才可以，你這個(gè)大致是啥情況，實(shí)際車間沒有貨物么

maize老師 解答

2019-06-03 11:11

暫估按不含稅金額暫估，要是取得專票那就沖回對(duì)應(yīng)數(shù)量那個(gè)部分就可以，要是回來發(fā)票10件，你實(shí)際銷售20件，那還有10件還是暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)，你只沖回10件那個(gè)按發(fā)票做就可以

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:16

是不是這樣子？

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:17

我有點(diǎn)明白了你說的了，老師，我老是糾結(jié)在上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)成本里面。我以為這個(gè)月沖回了，成本也需要沖回重新做。

maize老師 解答

2019-06-03 11:18

你看你那個(gè)單價(jià)是不是有問題，有就需要沖回結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)回來單價(jià)和你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)單價(jià)不一樣就需要沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:21

明白了，謝謝老師。 

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:22

主要我這個(gè)暫估的都是不同的東西。老板就給了個(gè)大概得金額

maize老師 解答

2019-06-03 11:25

那不能暫估，你暫估是需要有實(shí)際發(fā)生才可以，要是稅局稽查到后面需要有入庫單啥之類才可以

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:29

啊，那現(xiàn)在要怎么整？做一個(gè)自制的采購清單可以不？

maize老師 解答

2019-06-03 11:34

需要有對(duì)方那邊送貨單，需要你們這邊入庫單，還是需要有相關(guān)人員簽字才可以

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:40

那都沒有的，都是后開的。其實(shí)就是找人開的。

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:41

因?yàn)槎际抢习遄约嘿I的，好多他都忘了價(jià)格了，我都是提醒他讓開票，他才開始要票的。

maize老師 解答

2019-06-03 11:42

不是按實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)票，你這個(gè)是虛開發(fā)票

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:43

是實(shí)際業(yè)務(wù)，只不過好都沒要票，現(xiàn)在才讓給開呢。

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:45

后面慢慢正規(guī)了，都是銀行走賬。

maize老師 解答

2019-06-03 11:47

那咋沒有單據(jù)么，之前都沒有單據(jù)？除發(fā)票還需要有白條也可以，后面補(bǔ)發(fā)票可以，先按白條入賬

魚和飛鳥。 追問

2019-06-03 11:49

沒有，那個(gè)老板自己付錢后就把東西拉到對(duì)方工地了，單據(jù)也沒要，所以也沒有庫存啥的，我來了之后才開始讓他有開發(fā)票，打白條的意識(shí)的。

maize老師 解答

2019-06-03 12:14

這個(gè)那就不好做了，萬一后面稽查到你這個(gè)沒有單據(jù)沒有辦法證明你們業(yè)務(wù)真實(shí)性