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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-06-03 16:43

一、購買時
借：管理費用——辦公費  280
貸：庫存現(xiàn)金280
二、抵扣時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）280
借：管理費用——辦公費   -280

世界和平997 追問

2019-06-03 16:44

老師，200元的金稅盤要咱么入賬呢

江老師 解答

2019-06-03 16:44

也是同樣的入賬處理，就是同樣是可以全額抵扣的

世界和平997 追問

2019-06-03 16:46

老師直接480全部入賬

江老師 解答

2019-06-03 16:48

可以直接以480元全部入賬，但需要是同一個月發(fā)生的業(yè)務(wù)

世界和平997 追問

2019-06-03 16:51

當初200當月沒有入賬，現(xiàn)在還能補嗎

江老師 解答

2019-06-03 16:52

這個也是可以補的。在一年內(nèi)有效，可以全額抵扣

世界和平997 追問

2019-06-03 16:53

老師，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在補分錄應(yīng)該怎么做

江老師 解答

2019-06-03 16:53

一、購買時
借：管理費用——辦公費200
貸：庫存現(xiàn)金200
二、抵扣時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅200
借：管理費用——辦公費 -200

世界和平997 追問

2019-06-03 16:54

小規(guī)模納稅人也需要抵扣嗎

江老師 解答

2019-06-03 16:55

可以不抵扣這個進項稅。就是說不抵扣也行

世界和平997 追問

2019-06-03 17:01

老師，我直接在六月份做一張憑證，標明補3月份購買金稅盤就可以嗎

江老師 解答

2019-06-03 17:26

直接用發(fā)票在六月做賬務(wù)處理就行了。

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你好，是的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-07-09 16:37:51
你好 是的 是這么做的
2021-04-08 13:34:34
一、購買時 借：管理費用——辦公費 280 貸：庫存現(xiàn)金280 二、抵扣時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）280 借：管理費用——辦公費 -280
2019-06-03 16:43:33
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
您好！本身是可以計入管理費用的。沒什么問題。
2017-03-03 10:40:31
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