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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-13 11:57

借:營業(yè)外支出   0.02
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅0.02

籬笆外的貓 追問

2019-06-13 11:59

老板讓我調(diào)收入,不是調(diào)支出

江老師 解答

2019-06-13 12:00

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅0.02
貸:營業(yè)外收入0.02
就是這樣調(diào)正確了。

籬笆外的貓 追問

2019-06-13 12:03

調(diào)主營業(yè)務(wù)收入不調(diào)營業(yè)外收入,而且上月沒交增值稅有留抵稅額,你這說的亂七八糟的能好好看問題嗎

江老師 解答

2019-06-13 12:05

這個是調(diào)營業(yè)外收入,不是調(diào)主營業(yè)務(wù)收入。我已看明白了你的問題,因為開票時存在這個小金額的差異,就是多張發(fā)票導(dǎo)致的銷項稅額與收入可能存在分分錢的差異。

籬笆外的貓 追問

2019-06-13 12:09

問題是老板讓調(diào)主營業(yè)務(wù)收入,上月沒有增值稅,根本就沒入未見增值稅,怎么可能這月做到未交增值稅

江老師 解答

2019-06-13 12:31

那你們虛做收入調(diào)0.02元的銷項稅處理

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相關(guān)問題討論
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
2019-07-22 14:39:11
你好,是的,需要再認(rèn)證27500的發(fā)票就可以。
2020-01-02 12:25:45
你好,這個應(yīng)該去稅務(wù)大廳修改3月的申報表才可以。
2018-08-15 16:28:10
這種情況附表二不需要填寫,直接保存就好。
2022-03-10 16:53:04
留底稅額不會包含280的,280在增值稅減免稅明細(xì)表
2019-08-07 17:22:02
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