好好學習 追問

2019-06-20 11:12

關于在稅務核定的是什么稅種 是這樣的 之前我們有一個老酒店 老酒店房子不用了 在旁邊又建了一棟樓是新的餐飲店，營業(yè)執(zhí)照用的還有老酒店的 ，從2018年3月份老酒店暫停業(yè) 2018年3月-2018年12月底 這個期間沒有營業(yè) 就0申報嗎 ？ 那我現(xiàn)在要去報嗎？ 2019年1月份到現(xiàn)在是試營業(yè) 也沒去交過稅

bamboo老師 解答

2019-06-20 11:14

如果期間沒有營業(yè) 也應該零申報 現(xiàn)在應該去稅務大廳補零申報 補繳1月份的稅款

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2019-06-20 11:17

但1月到5月沒有做賬啊

bamboo老師 解答

2019-06-20 11:18

沒有做賬的話 那您應該收集單據(jù) 把帳補起來啊

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2019-06-20 14:52

公司注冊資本金500萬元，其中一個自然人股東按公司估值1000萬元轉(zhuǎn)讓其名下1%的股權做價10萬元給一位新投資人（自然人），該公司怎么記錄這筆帳務？兩個人之間股權轉(zhuǎn)讓涉什么稅？

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:53

個人轉(zhuǎn)讓股權跟公司沒有關系 不用公司賬務處理

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2019-06-20 15:31

老師，這個是什么意思呢？

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:32

就是哪些業(yè)務會影響這個恒等式

好好學習 追問

2019-06-20 16:33

一般納稅人，做電商。拼多多和天貓店的收入提現(xiàn)到對公賬戶，但這部分收入提現(xiàn)，天貓拼多多是不要求我們開票的。那我們怎么做會計分錄？另外，如果把這部分款項確認收入，并貸主營業(yè)務收入、銷項稅，那么顧客在要求我們開票，是不是二次繳稅了？

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:35

不開票您確認收入的話 跟開票一樣的賬務處理 只是沒有發(fā)票做附件
前面做了未開票收入申報后期顧客要求開票的時候再未開票收入里面做負數(shù)沖減

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2019-06-20 16:45

那每個月未開票收入很多，畢竟需要發(fā)票的顧客還是很少的。做了未開票收入的話這些稅額也是當月需要繳納的嗎？電商這快，進項發(fā)票較少，怎樣才能做到進銷平衡？

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:46

是的 做了未開票收入的話這些稅額也是當月需要繳納
您購進貨物的時候也應該對應取得進項發(fā)票 不然的話 不太好處理 除非您不確認收入

好好學習 追問

2019-06-20 16:46

但凡有進項，也是進項稅額較大，顧客的這些發(fā)票較少

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:47

那您進項可以留著慢慢抵扣銷項的啊

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2019-06-20 16:49

現(xiàn)在網(wǎng)店才開始做，我可以把這部分收入留著幾個月合并一起做嗎？等有了進項票，再一并確認收入，當月銷項-進項

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:51

按照規(guī)定是應該發(fā)生的時候就做 當然 您自己有時間就行 可以前面少做 不要一點都不做