沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:04

比如代扣代繳的

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:05

是借：應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保   嗎

郭老師 解答

2019-06-20 14:06

可以的
其他應(yīng)收款也不錯(cuò)

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:06

公司那部分是借：費(fèi)用  貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保

郭老師 解答

2019-06-20 14:09

是的，對(duì)的，

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:12

如果說把公司和個(gè)人的反一下，對(duì)嗎？公司的用其他應(yīng)付款-社保，個(gè)人的用 應(yīng)付職工薪酬-社保我們同事說是這樣做，我就有疑問 了

郭老師 解答

2019-06-20 14:13

反一下是啥？

沖沖沖呀 追問

2019-06-20 14:16

就是計(jì)提工資時(shí) 借：費(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資    計(jì)提公司部分社保時(shí)：借：費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款-社保公司社保不通過應(yīng)付職工薪酬核算

郭老師 解答

2019-06-20 14:17

不對(duì)。計(jì)提個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面