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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-27 14:08

你好 免增值稅的貨物購進的進項稅額不可以抵扣

綠地 追問

2019-06-27 14:10

那我購進時不知道是否出口,是在出口時進項轉(zhuǎn)出嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 14:17

你好 免稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出

綠地 追問

2019-06-27 14:19

有退稅率的話,計稅依據(jù)是什么?

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 14:27

你好 是你們的銷售額

綠地 追問

2019-06-27 15:36

只能退不能遞減?退稅要另外提供資料嗎

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 15:40

你好 是的 需要提供資料

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首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
那我購進時不知道是否出口,是在出口時進項轉(zhuǎn)出嗎?
2019-06-27 14:10:21
老師,填在18欄的話,應(yīng)該是不能退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)額吧, 公司這邊沒什么情況,勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是不是一直累計顯示在待抵扣進項稅額27欄,申報退稅成功后,要不要把已經(jīng)退稅成功的稅額做減除啊,不然一直在27欄認證相符但未申報抵扣的金額掛著
2024-01-02 11:21:49
意思是如果內(nèi)銷外銷都存在的情況下,差旅費這種費用中的進項需要按照內(nèi)外銷的比例進行分攤,講外銷所占比例部分的進項做轉(zhuǎn)出,這樣理解對嗎老師
2020-03-12 20:48:15
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