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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-06-27 14:08

你好 免增值稅的貨物購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

綠地 追問

2019-06-27 14:10

那我購進(jìn)時(shí)不知道是否出口,是在出口時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 14:17

你好 免稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

綠地 追問

2019-06-27 14:19

有退稅率的話,計(jì)稅依據(jù)是什么?

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 14:27

你好 是你們的銷售額

綠地 追問

2019-06-27 15:36

只能退不能遞減?退稅要另外提供資料嗎

答疑蘇老師 解答

2019-06-27 15:40

你好 是的 需要提供資料

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相關(guān)問題討論
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
那我購進(jìn)時(shí)不知道是否出口,是在出口時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
2019-06-27 14:10:21
老師,填在18欄的話,應(yīng)該是不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)額吧, 公司這邊沒什么情況,勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅表是不是一直累計(jì)顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額27欄,申報(bào)退稅成功后,要不要把已經(jīng)退稅成功的稅額做減除啊,不然一直在27欄認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額掛著
2024-01-02 11:21:49
意思是如果內(nèi)銷外銷都存在的情況下,差旅費(fèi)這種費(fèi)用中的進(jìn)項(xiàng)需要按照內(nèi)外銷的比例進(jìn)行分?jǐn)偅v外銷所占比例部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,這樣理解對嗎老師
2020-03-12 20:48:15
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精選問題
  • 老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過來的

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務(wù)老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個(gè)月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購買日) 借:長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報(bào)表層面(僅說明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)(本題未涉及負(fù)商譽(yù),簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整: B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬,賬面價(jià)值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產(chǎn)評估增值 )。 合并報(bào)表中,需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。

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