王老爹家的三姑娘
于2019-07-01 07:57 發(fā)布 ??1308次瀏覽
小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2019-07-01 08:06
無錫一家公司為我們代扣代繳社保，我們支付通過其他應(yīng)付款-無錫公司來核算的，今天對賬發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款-無錫公司多記了50.8，社保也多計提多支付了50.8.怎么調(diào)整做分錄呢，需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎？借:其他應(yīng)付款-無錫公司50.8貸：管理費用-社保50.8可以嗎？還需不需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-社保？
答： 你好，金額較小，直接調(diào)整即可，不需要通過以前年度損益調(diào)整了
老師你好，想咨詢下，我公司（子公司）去年代母公司支付的福利費，當(dāng)時計入了管理費用，相當(dāng)于多計入了。金額有4萬多，是不是必須通過以前年度損益調(diào)整？當(dāng)時的分錄為 借：管理費用 代：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 代：其他應(yīng)付款 （因為子公司下面有超市，我們福利費都是在超市用） 調(diào)整分錄如何處理呢，老師？
答： 是的 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，以前年度損益調(diào)整是怎么用的？我去年我有個科目記錯了，我把應(yīng)付職工薪酬計入其他應(yīng)付款科目，然后其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，去年報表已報過了，如果是這樣我想把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付職工薪酬
答： 這個是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調(diào)賬
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