2020.12月已認(rèn)證的專票，由于合作取消，要紅沖改發(fā)票，我要怎么做賬務(wù)處理呢。

答： 你好，進(jìn)項發(fā)票紅沖的分錄是 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?

老師，我想問下，7月沒有銷售，發(fā)票已勾選認(rèn)證形成留抵，那怎么做賬務(wù)處理

答： 你好，留底稅額不用做會計分錄，下期繼續(xù)抵扣

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

外賬，有未認(rèn)證的發(fā)票，但是付款了，怎樣做賬務(wù)處理？

答： 沒認(rèn)證也沒入賬。