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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 18:36

你會(huì)計(jì)上已經(jīng)一次性作為費(fèi)用扣除了,就不用再另外填寫(xiě)申報(bào)了

丹丹 追問(wèn)

2019-07-09 06:27

請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)中利潤(rùn)表的本期金額填寫(xiě)什么時(shí)間的,還有上期金額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 08:12

上期金額是上年度同期金額。
本期你如果是月度就是本月,季度就是本季度的

丹丹 追問(wèn)

2019-07-09 13:49

好的,謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 13:56

不客氣,祝你工作愉快

丹丹 追問(wèn)

2019-07-09 14:06

老師跟你再次確認(rèn)哈,我公司是2019年3月剛成立的,申報(bào)中上期金額是2018年4到6月的,我沒(méi)有,就不用填寫(xiě)上期金額吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-09 14:10

是的,你沒(méi)有上期金額

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你會(huì)計(jì)上已經(jīng)一次性作為費(fèi)用扣除了,就不用再另外填寫(xiě)申報(bào)了
2019-07-08 18:36:45
學(xué)員,你好!《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅【2018】54號(hào)):企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 填寫(xiě)說(shuō)明明確:“納稅人享受財(cái)稅〔2014〕75號(hào)、財(cái)稅〔2015〕106號(hào)、財(cái)稅〔2018〕54號(hào)等相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn),僅填報(bào)采取稅收加速折舊計(jì)算的稅收折舊額大于按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額期間的金額;稅收折舊小于一般折舊期間的金額不再填報(bào)本表。同時(shí),保留本年稅收折舊(加速折舊額)大于一般折舊(按年折舊)期間最后一個(gè)折舊期的金額繼續(xù)填報(bào),直至本年度最后一期月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)?!?祝你學(xué)習(xí)愉快!
2019-07-15 20:53:11
你好,還需要正常申報(bào)和做賬,固定資產(chǎn)也要繼續(xù)折舊。
2020-07-08 14:23:31
你好,按照賬面金額填寫(xiě),但是稅務(wù)基礎(chǔ)改成正確的。
2020-05-19 14:05:55
你好,要補(bǔ)折舊的哦
2020-04-01 14:01:05
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