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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-13 10:58

你好,刪除了稅控系統(tǒng)維護費減免增值稅分錄,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費增加了280才是,未分配利潤減少280,這樣報表是平衡的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 11:07

哦,我未分配利潤沒減少

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 11:10

老師這個是什么意思

鄒老師 解答

2019-07-13 11:14

你好,沒有進行稅控系統(tǒng)維護費備案,就不能全額抵扣的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 11:19

以前每個月都這樣填的呢。

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 11:20

老師你看下我這是這個月和以前月份申報的。

鄒老師 解答

2019-07-13 11:22

你好,這個是提示你280的發(fā)票沒有去稅局做減免稅備案

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同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好 不用調(diào)整,可以為負(fù)數(shù)
2020-01-08 10:32:38
您好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。
2020-08-01 11:58:49
增值稅 我12月計提了增值稅轉(zhuǎn)了未交增值稅88.25,然后我的資產(chǎn)負(fù)債表顯示73.2
2020-04-13 16:35:02
已經(jīng)扣過稅了的,怎么計提
2019-11-04 11:10:16
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