初心 追問

2020-04-13 15:25

增值稅

初心 追問

2020-04-13 15:27

我12月計提了增值稅轉了未交增值稅88.25，然后我的資產負債表顯示73.2

郭老師 解答

2020-04-13 15:29

之前有期初余額吧

初心 追問

2020-04-13 15:29

12月資產負債表期末是73.2

初心 追問

2020-04-13 15:30

這個月期末會顯示-15.74

郭老師 解答

2020-04-13 15:31

11月份余額呢？

初心 追問

2020-04-13 15:32

11月沒有

郭老師 解答

2020-04-13 15:33

10月份的呢
期初余額也沒有嗎

初心 追問

2020-04-13 15:33

嗯

初心 追問

2020-04-13 15:33

就是12月的錯了

郭老師 解答

2020-04-13 15:35

不對，你計提的金額和上面的余額不一樣
前面都是0
計提多少余額應該是多少才對

初心 追問

2020-04-13 15:36

那這種情況怎么弄呢

郭老師 解答

2020-04-13 15:37

那查一下什么原因好不好

初心 追問

2020-04-13 15:37

我的期末總會有88.25-73.2的差

郭老師 解答

2020-04-13 15:37

那你把明細都截圖看一下。

初心 追問

2020-04-13 16:06

老師是這樣我9月有個-0.03，然后10月有個88.22

初心 追問

2020-04-13 16:07

然后我12月計提88.25，然后資產負債表只有73.2

初心 追問

2020-04-13 16:07

73.2是12月的

郭老師 解答

2020-04-13 16:10

十二月份的明細賬，能截圖看一下嗎？
如果你上面說的沒有錯誤，那就是軟件有問題

初心 追問

2020-04-13 16:11

我不在電腦旁邊

郭老師 解答

2020-04-13 16:18

十月份是正數88.22嗎？

初心 追問

2020-04-13 16:19

是

郭老師 解答

2020-04-13 16:21

應該12月份的余額-0.33加88.22加88.25才對