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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 06:08

你好!去年怎么做的會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票是匯算清繳錢還是匯算清繳后取的?

心太軟 追問(wèn)

2019-08-05 09:59

去年是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款暫估。匯算清繳之后取得的

QQ老師 解答

2019-08-05 10:03

你好!匯算清繳作調(diào)整了嗎?發(fā)票日期是什么時(shí)候的?

心太軟 追問(wèn)

2019-08-05 10:24

沒(méi)有做調(diào)整,發(fā)票日期是五月份的,不用做調(diào)整吧,分錄怎么寫

QQ老師 解答

2019-08-05 10:26

你好!直接調(diào)整 借:其他應(yīng)付款—暫估  貸:其他應(yīng)付款 就可以(金額沒(méi)有變動(dòng)的話)

心太軟 追問(wèn)

2019-08-05 10:31

請(qǐng)問(wèn)老師,金額如果有點(diǎn)變動(dòng)的,是不是把差額調(diào)整

QQ老師 解答

2019-08-05 10:31

你好!是的,那就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目了

心太軟 追問(wèn)

2019-08-05 10:32

老師,就是我前面寫的分錄嗎?

QQ老師 解答

2019-08-05 10:35

借 :以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款暫估(紅字)   按新的發(fā)票做 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 (藍(lán)字)  差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

心太軟 追問(wèn)

2019-08-05 11:16

老師,這個(gè)顯示以前年度損益調(diào)整有余額,所有的正確的分錄是這樣寫的嗎?

QQ老師 解答

2019-08-05 11:22

你好!最后不是寫了嗎 差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

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你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好 具體地什么業(yè)務(wù)
2020-04-07 11:28:05
補(bǔ)記賬的話,要這樣做 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款--XX股東
2020-04-20 13:20:13
學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。
2020-04-29 14:34:12
你好 為什么紅沖什么原因
2019-11-30 08:55:15
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