澤汐 追問

2019-09-11 11:56

不應(yīng)該調(diào)整嗎？但是現(xiàn)在未分配利潤里一直金額相差50000

辜老師 解答

2019-09-11 14:02

不是，可以調(diào)整，你現(xiàn)在是收到發(fā)票調(diào)整嗎

澤汐 追問

2019-09-11 14:28

嗯，發(fā)票早來了。賬務(wù)沒處理

辜老師 解答

2019-09-11 15:36

你19年收到發(fā)票，你只要沖減18年的暫估，然后按發(fā)票入賬，這個不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的

澤汐 追問

2019-09-11 15:39

但是賬務(wù)已經(jīng)1月份做成我給你發(fā)的那兩個分錄了，我該怎么調(diào)賬

辜老師 解答

2019-09-11 16:09

你反沖錯誤的憑證就可以

澤汐 追問

2019-09-11 16:26

沖出來，正確的憑證我該怎么做

辜老師 解答

2019-09-11 16:33

你18年暫估的時候，是怎么賬務(wù)處理的

澤汐 追問

2019-09-11 16:48

那就是我按之前那個重新做一次賬務(wù)處理就可以嗎

辜老師 解答

2019-09-11 16:58

不是，你收到發(fā)票，先沖減暫估，然后按發(fā)票入賬

澤汐 追問

2019-09-11 17:46

我就這個意思的。謝謝老師

辜老師 解答

2019-09-11 17:51

好的，客氣，幫到你就好