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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-28 11:58

壓庫(kù)的稅款這個(gè)是啥意思，你這個(gè)是有庫(kù)存商品到公司么，有發(fā)票，你計(jì)提指的是啥有官方語(yǔ)言么

張張 追問(wèn)

2019-08-28 12:41

就是前幾個(gè)月的稅款沒(méi)計(jì)提也沒(méi)繳納

maize老師 解答

2019-08-28 12:45

你這個(gè)計(jì)提啥稅，可以說(shuō)下么，沒(méi)有繳納是啥，你申報(bào)不需要繳納？

張張 追問(wèn)

2019-08-28 15:06

增值稅

maize老師 解答

2019-08-28 15:09

增值稅沒(méi)有計(jì)提啊，你確認(rèn)收入就做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅，壓庫(kù) 這個(gè)指的是啥，意思是收到專票沒(méi)有抵扣么

張張 追問(wèn)

2019-08-28 17:20

是的

maize老師 解答

2019-08-28 17:25

沒(méi)有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，

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壓庫(kù)的稅款這個(gè)是啥意思，你這個(gè)是有庫(kù)存商品到公司么，有發(fā)票，你計(jì)提指的是啥有官方語(yǔ)言么
2019-08-28 11:58:15
你好，可以等抵扣時(shí)直接認(rèn)證抵扣就可以了，并在認(rèn)證當(dāng)月做會(huì)計(jì)分錄
2020-06-09 09:55:32
你好！不需要計(jì)提，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，只需要實(shí)際抵減的時(shí)候 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-07-02 16:45:48
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅（加計(jì)抵減） 貸：營(yíng)業(yè)外收入 繳納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減=應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅金—增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
2019-07-02 15:28:03
你好? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? 其他收益或營(yíng)業(yè)外收入?
2021-09-06 10:25:11
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