努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-30 17:52

我把它分成養(yǎng)老，醫(yī)療，工傷，生育，失業(yè)，我看每個后面都有余額，有的在借方，有的在貸方

maize老師 解答

2019-08-30 18:18

你這個計(jì)提是不是不是按交那個計(jì)提的你去看下申報(bào)系統(tǒng)和你計(jì)提那個數(shù)據(jù)

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-30 18:31

老師，能不能說一下計(jì)提和繳納的分錄。

maize老師 解答

2019-08-30 18:36

這個是，你去看看這個，你看你貸方還是借方多，看是不是計(jì)提多了 你是不是當(dāng)月交當(dāng)月的

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-30 18:40

老師，我們社保先交，然后下月才扣，我好像1-8月都做錯了，我應(yīng)該怎么辦

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-30 18:45

怎么沖？怎么做?。坷蠋熆梢詭臀覍懛咒浢?？我暈了。
我計(jì)提是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬（單位和個人部分社保）
繳納是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
計(jì)提工資是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬（包括其他應(yīng)收款社保）
發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？把多提的應(yīng)付職工薪酬社保沖掉？

maize老師 解答

2019-08-30 18:51

借管理費(fèi)用 社保貸應(yīng)付職工薪酬社會這個應(yīng)該計(jì)提只有公司社保，計(jì)提工資是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬（包括其他應(yīng)收款社保）這個是對的，繳納是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款這個也對，發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款這個也對，你這個計(jì)提社保是公司和個人社保都計(jì)提么，那這個沖掉就可以

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-30 18:53

就是沖掉多提的個人部分對不對？借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用

maize老師 解答

2019-08-30 18:57

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個就可以