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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-09-09 15:05

如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)，運費專票可以做進項，如果是貿(mào)易型出口企業(yè)，運費進項不能退稅不能抵扣，不計算進項，全額計入運費

七月與你 追問

2019-09-09 15:09

我是外貿(mào)出口企業(yè)  那這張專票 我還用我不做任何勾選認證了  直接做費用票處理？

三寶老師 解答

2019-09-09 16:24

實務中，不用勾選，直接做費用

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如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)，運費專票可以做進項，如果是貿(mào)易型出口企業(yè)，運費進項不能退稅不能抵扣，不計算進項，全額計入運費
2019-09-09 15:05:26
選擇的退稅勾選嗎。
2023-09-11 16:18:35
您好，不是進出口企業(yè)的，沒有這個金額的，進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
不能了，已經(jīng)抵扣了不能退稅
2020-04-20 11:30:00
（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）
2023-09-11 17:16:08
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