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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-17 14:58

您好
如果準(zhǔn)備年末一次性繳納清  可以這樣處理 
借:管理費用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資的時候
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——個人公積金
銀行存款 
每個月掛賬 年末繳納后一次性寫分錄
借:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)付款——個人公積金
貸:銀行存款

葉葉葉lll 追問

2019-09-17 15:07

先發(fā)工資(社??圪M前發(fā)),個人部分就是其他應(yīng)付。后發(fā)工資(社保后),個人部分是其他應(yīng)收。這樣理解對嗎? 因為我們有時候先發(fā)有時候后發(fā),所以我統(tǒng)一用其他應(yīng)收不然容易混亂

bamboo老師 解答

2019-09-17 15:08

您這樣理解正確的

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分錄為計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
2019-03-19 17:01:17
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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