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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-17 14:58

您好
如果準(zhǔn)備年末一次性繳納清  可以這樣處理 
借:管理費(fèi)用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金
銀行存款 
每個(gè)月掛賬 年末繳納后一次性寫分錄
借:應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)付款——個(gè)人公積金
貸:銀行存款

葉葉葉lll 追問

2019-09-17 15:07

先發(fā)工資(社??圪M(fèi)前發(fā)),個(gè)人部分就是其他應(yīng)付。后發(fā)工資(社保后),個(gè)人部分是其他應(yīng)收。這樣理解對(duì)嗎? 因?yàn)槲覀冇袝r(shí)候先發(fā)有時(shí)候后發(fā),所以我統(tǒng)一用其他應(yīng)收不然容易混亂

bamboo老師 解答

2019-09-17 15:08

您這樣理解正確的

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理費(fèi)用一工資,社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費(fèi)
2018-10-10 14:53:22
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分錄為計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
2019-03-19 17:01:17
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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