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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-09-29 21:51

三月份   借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬        四月份    借：應(yīng)付職工薪酬   貸：銀行存款

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-09-29 22:03

我三月份沒有做這一筆，如果三月份做了這一筆，那到了月末不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎，還有我現(xiàn)在是不是要計(jì)提四月份的工資

許老師 解答

2019-09-30 08:19

如果3月份作了的話，管理費(fèi)用是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。每個(gè)月的工資，都是在當(dāng)月計(jì)提的，至于什么時(shí)候發(fā)，那取決于老板了。

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-09-30 11:31

我想問下，就是我每個(gè)月當(dāng)月的工資都要下個(gè)月發(fā)，錢也是從下個(gè)月的營業(yè)收入支出，我該怎么做賬

許老師 解答

2019-09-30 13:14

當(dāng)月計(jì)提工資，下月發(fā)放工資，就是我最開始寫的兩筆分錄。這和從什么地方支出，是沒有關(guān)系的。

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好！返還，你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
你好！這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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