齊老師，您好！ 9月份我補(bǔ)開了去年對(duì)方公司因?qū)Ｆ眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票，稅率原來都是10%，可是有一張誤填了9%，導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問這月增值稅如何正確申報(bào)？謝謝您！

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-04 15:02

在9%的稅率里面申報(bào)
你可以這個(gè)月紅沖下月開正確的

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精選問題

老師好，公司注冊(cè)資金800萬，減少注冊(cè)資金到100萬，請(qǐng) 問

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒有說要把700萬的印花稅交了呀？我想是不是700萬的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶沒涉及稅問題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問

同學(xué)，你好發(fā)的是稅后的答
工程未開工收到預(yù)收工程款需要預(yù)繳增值稅問

工程未開工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買了10萬左右的酒，招待客人用，請(qǐng)問開問

你好，這個(gè)不能抵扣了。計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等答

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