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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-14 19:26

您好
請問是進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵么

甜甜的笑笑 追問

2019-10-14 19:28

是

甜甜的笑笑 追問

2019-10-14 19:28

計提分錄是什么

bamboo老師 解答

2019-10-14 19:30

進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 如果要做的話 可以這樣寫分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

甜甜的笑笑 追問

2019-10-14 19:30

沒有銷項稅

bamboo老師 解答

2019-10-14 19:32

那您把銷項稅額的分錄刪除掉

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好 不用調(diào)整，可以為負(fù)數(shù)
2020-01-08 10:32:38
您好，一般情況下，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。
2020-08-01 11:58:49
增值稅 我12月計提了增值稅轉(zhuǎn)了未交增值稅88.25，然后我的資產(chǎn)負(fù)債表顯示73.2
2020-04-13 16:35:02
已經(jīng)扣過稅了的，怎么計提
2019-11-04 11:10:16
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